Emite una factura fiscal desde un cobro

Captura los datos fiscales de tu cliente y timbra el cobro como factura CFDI, ya pagado (PUE) o a crédito (PPD).

Actualizado el 29 de octubre de 2026

Un cobro de Iguala es lo que le pides pagar a tu cliente. La factura fiscal es el comprobante que el SAT reconoce. Un cobro puede cobrarse sin facturarse y se factura cuando tú lo decidas.

Antes de empezar#

• Configura tu emisor, tu certificado y tus timbres en Configuración → Factura fiscal (ver Configura tu factura fiscal).
• Debes ser administrador o de finanzas.

Datos fiscales del cliente#

1. En Clientes, abre el menú de acciones del cliente y elige Datos fiscales.
2. Revisa lo que Iguala ya sabe de él y completa RFC, Nombre o razón social, Código postal fiscal, Régimen fiscal, Uso del CFDI y el Correo para enviar las facturas.

El nombre se escribe como aparece en su Constancia de Situación Fiscal, sin «S.A. de C.V.» ni otro régimen societario: el SAT lo rechaza con él. Iguala solo ofrece los regímenes y usos que corresponden al tipo de RFC (persona moral o física).

Emitir la factura#

1. Abre al cliente en Facturación y, en el menú de acciones del cobro, elige Emitir factura fiscal.
2. Revisa la vista previa: los datos de quien recibe la factura (con Corregir si algo no coincide), cómo se paga, los conceptos y los totales. Si falta algo, Iguala lo dice arriba y no te deja timbrar.
3. Elige Cómo se paga:
   • Pagada en una sola exhibición (PUE): el cobro ya está pagado. Elige la Forma de pago.
   • Pago diferido o en parcialidades (PPD): la factura se emite antes de cobrar y la forma de pago es siempre Por definir. Cada pago se reporta después con un complemento de pago.
4. En cada concepto puedes ajustar la Clave de producto o servicio del SAT, la Unidad y el Objeto de impuesto. Iguala recuerda lo que eliges para la próxima vez. Si dejas la clave genérica 01010101, te lo avisa.
5. Pulsa Emitir factura.

Iguala deja el comprobante en cola: en unos segundos lo timbra, guarda el XML y el PDF y, si lo dejaste marcado, los envía por correo al cliente. En el cobro aparece la etiqueta Facturada con su folio; al tocarla ves el detalle y puedes descargar los archivos.

Si algo no sale#

• «Faltan los datos fiscales del cliente». Captúralos en el mismo diálogo (se guardan en el cliente) o en Clientes → Datos fiscales.
• «El cobro aún no está pagado». Para facturar antes del pago elige PPD.
• El comprobante quedó con error. Abre la factura desde Facturación → Facturas fiscales: ahí está el motivo que dio el proveedor. Corrige el dato y pulsa Reintentar; si el error era un dato fiscal del cliente, corrígelo primero.
• El cobro ya tiene factura. Un cobro no se factura dos veces; si la anterior se canceló, sí.